附件1
海口市公安局2020年度部门决算公开
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14
15
17
17
十三、其他重要事项情况说明18
一、部门职责
海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门，正处级建制。主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪；领导全市公安消防、边防、警卫系统的工作。
纳入海口市公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市公安局龙华分局；2.海口市公安局美兰分局；3.海口市公安局秀英分局；4.海口市公安局琼山分局；5.海口市公安局开发区分局；6.海口市公安局美兰国际机场分局；7.海口市公安局特警支队；8.海口市公安局经济犯罪侦查支队；9.海口市公安局治安警察支队；10.海口市公安局国内安全保卫支队；11.海口市公安局禁毒警察支队；12.海口市公安局技术侦察支队；13.海口市公安局刑事警察支队；14.海口市公安局旅游警察支队；15.海口市公安局城市警察支队;16.海口市公安局刑事技术支队；17.海口市公安局监所管理支队；18.海口市第一看守所；19.海口市第二看守所；20.海口市拘留所；21.海口市公安局收容教育所；22.海口市公安局强制隔离戒毒所；23.海口市公安监所管理医院；24.海口市公安局留置陪护支队；25.海口市公安局森林公安分局。
第二部分 海口市公安局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计131，926.75万元，与2019年度140，885.60万元相比，收入、支出总计各减少8，958.85万元，下降6.36%。主要原因：一是政府性基金财政拨款减少；二是其他收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。年初结转结余13，331.67万元，主要是2019年度和历年来中央专项政法转移支付资金装备费、以及基本建设专项费结转结余，较2019年度决算数15，010.39万元减少1，678.72万元，下降12.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。结余分配0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。年末结转结余12，097.32万元，主要是2020年度政法转移支付资金，以及历年来中央专项政法转移支付资金装备费，较2019年度决算数17，495.13万元减少5，397.81万元，下降30.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款年末结转和结余减少，政法转移支付资金支出较多。
（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计118，595.08万元，其中：财政拨款收入114，547.34万元，占96.59%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4，047.74万元，占3.41%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计119，829.43万元，其中：基本支出73，173.80万元，占61.06%；项目支出46，655.63万元，占38.94%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计122，116.88万元。与2019年度128，256.89万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少6，140万元，下降4.79%。主要原因：一是政府性基金财政拨款减少。
财政拨款年初结转结余7，569.54万元，主要是上年度政法转移支付资金以及历年来中央政法转移支付业务装备费，较2019年度决算数9，459.93万元减少1，890.39万元，下降19.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。
财政拨款年末结转结余7，855.20万元，主要是一般公共预算财政拨款结转和结余，较2019年度年末决算数11，695.62万元减少3，840.42万元，下降32.84%，主要原因：一是一般公共财政预算拨款年末结转结和结余减少，政法转移支付资金预算分配额度减少，实际开支增加；二是清查实体账户，对应缴非税收入财政专户的资金进行清缴。
（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出106，513.88万元，占本年支出合计的93.22%。与2019年度103，464.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3，049.20万元，增长2.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加，一是增加派出所辅警人员，且辅警工资调增，人员支出增加；二是转移支付资金支出增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出106，513.88万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出89，288.78万元，占83.83%；一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5，680.58万元，占5.33%；住房保障（类）支出0.00万元，占0%；卫生健康（类）支出6，670.97万元，占6.26%；城乡社区（类）支出410.79万元，占0.39%；住房保障（类）支出4，457.75万元，占比4.19%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占比0.005%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983，987.27万元，支出决算为106，513.88万元，完成年初预算的108.25%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为51，367.78万元，支出决算为51，704.82万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因：是追加安排公务医疗补助缴费；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项），年初预算17，705.73万元，支出决算为19，192.90万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是：追加安排一般行政管理事务支出项目经费；公共安全（类）公安（款）执法办案（项），年初预算6，636.61万元，支出决算为5，606.33万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于预算数的主要原因是：执法办案支出专项经费结余。公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算0.00万元，支出决算为10.277.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：其他公安支出政法转移经费未列入部门年初预算安排，由省厅及市财政分配下达。
2.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项），年初预算1，065.53万元，支出决算为1060.06万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行基本支出减少，专项经费结余。公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），年初预算为1，641.58万元，支出决算为1，447.29万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因：是强制隔离戒毒一般行政管理事务项目支出减少，经费结余。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）, 年初预算为1，048.29万元万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的7.05%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员工资纳入社保，不由财政资金发放，；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 年初预算为6，407.54万元，支出决算为4，613.67万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：按比例缴纳离退休人员养老保险，养老保险缴费比例下调；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 年初预算为44.82万元，支出决算为122.26万元，完成年初预算的272.78%。决算数大于预算数的主要原因：年金缴费基数调整，追加职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）, 年初预算为1，578.06万元，支出决算为627.33万元，完成年初预算的39.75%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员医疗补助缴费减少。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0.00万元，支出决算为171.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：按实际申报死亡抚恤金，年初无相关预算；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为69.41万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因：遗嘱供养人员发放标准的正常调升。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，追加防治专项工作经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3，404.00万元，支出决算为2，625.21万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及调整，按照实际在职人数及缴费比例扣缴基本医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3，278.94万元，支出决算为3，856.66万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因：预算不足，年中追加公务员医疗补助缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为215.71万元，支出决算为185.10万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出或退休，按实际人数支付体检费等。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，年中追加项目支出经费。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）一其他城乡社区支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，年中追加项目支出经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算数为3，934.73万元，支出决算数为4，290.68万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及调整，按照实际人员申报，追加住房公积金扣缴经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为0.00万元，支出决算数为167.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，年中追加基本支出经费。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为0.00元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，年中追加项目支出经费。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出71，872.81万元，其中：人员经费62，569.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等，离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9，302.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出7，747.80万元，占本年支出合计的6.78%。与2019年度8，046.40万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少298.60万元，下降3.71%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出7，747.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出7，747.80万元，占100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8，04.64万元，支出决算为7，747.80万元，完成年初预算的962.89%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为891.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，年中申请追加项目支出经费。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为804.64万元，支出决算为6，856.63万元，完成年初预算的852.14%。决算数小于预算数的主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，年中申请追加项目支出经费。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。主要原因是2020年度单位无国有资本经营预算财政拨款。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1，563.24万元，支出决算为883.36万元，完成预算的56.51%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算883.17万元，占99.98%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出883.17万元。其中：
公务用车购置支出196.29万元，全年购置公务用车8辆，主要用于执法执勤工作，年末公务用车保有量544辆。
公务用车运行维护费支出686.88万元，主要用于执法执勤车辆燃料费、维修保养费、年检费、保险费、洗车费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少679.57万元，下降43.49%。主要原因是“三公”经费压减，公务用车运行费减少。
3.公务接待费支出0.19万元，其中：
国内接待费支出0.19万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于接待国内同行业务工作交流接待用餐。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.31万元，下降62%。主要原因是公务接待减少。
（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计277.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算277.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目68个，共涉及资金24，919.54万元，自评覆盖率达到60%。
共组织对“执法办案”、“基层派出所工作”、“出入境管理”、“协警管理”等68个项目开展了部门评价，涉及资金24，919.54万元。从评价情况来看，严格执行相关政策规定，基本保障市局和各单位日常运转及各项业务工作开展。
2020年度部门开展整体支出绩效评价，涉及资金119，829.43万元。从评价情况看，对预算编制及执行情况、财务状况指标进行量化评价，评价得分73.5分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度部门（单位）机关运行经费9，302.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算9，229.07万元减少73.84万元，降低0.79%。主要原因是：商品和服务支出减少。
（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2020年度部门（单位）政府采购支出总额5，855.19万元，其中：政府采购货物支出3，647.21万元、政府采购工程支出1，570.96万元、政府采购服务支出637.01万元。授予中小企业合同金额22.43万元，占政府采购支出总额的0.38%，其中：授予小微企业合同金额22.43万元，占政府采购支出总额的0.38%。
（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积201797.41平方米，其中：办公用房84659.66平方米，业务用房74337.51平方米，其他（不含构筑物）42800.24平方米。
本部门共有车辆747辆，其中：从车辆种类说明：轿车397辆、越野车69辆、小型载客汽车133辆、大中型载客汽车15辆、其他车型133辆，其他车型主要是摩托车、电瓶车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车503辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车235辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
年末在建工程68，965.77万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……
附件1：2020年度海口市公安局部门决算（本级公开文字说明）.doc
附件2：2020年度海口市市本级部门决算公开表（海口市公安局）.xls
版权所有：海口市公安局 主办：海口市公安局
更新与维护：海口市公安局 电话：0898-68530977
琼ICP备19002263号-1 
琼公网安备46010502000136号 政府网站标识码：4601000041
您访问的链接即将离开“海口市公安局”门户网站，进入非政府网站
是否继续？