目录

第一部分    海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市公安局（部门）2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海口市公安局（部门）2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

部门职责：（一）贯彻执行党和国家及省有关公安工作的方针政策、法律法规、规章，依法拟定并组织实施本市公安工作。

（二）掌握国内外、省内外社会治安的新趋势和我市社会治安、刑事犯罪的新动态，搜集全市的社会治安信息，分析形势，制定对策。

（三）组织、指导危害国家安全的政治事件和刑事案件的侦查工作。

（四）组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务和外国人、华侨、台胞、港澳同胞在我市居留、旅行的在关事务，以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，组织协调对重、特大治安事件和突发事件的处置工作，管理集会、游行、示威等活动。

（五）组织开展和依法监督全市国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设和业务工作，管理全市保安队伍。

（六）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作，组织协调全市重大会议、重大集会、重大文体活动等的安全保卫工作。

（七）负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作。

（八）规划和组织全市公安队伍的思想、组织、纪律作风建设和公安民警的业务培训、教育训练工作。

（九）负责全市范围内计算机信息系统安全保护和监督工作。

（十）向市民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作，指导开展群众性的安全防范工作。

（十一）领导全市公安消防、边防、警卫系统的工作。

（十二）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市公安局（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括部门本级及24家下属预算单位：

（一）海口市公安局部门本级

（二）海口市公安局（下属单位）

1.海口市公安局龙华分局；

2.海口市公安局美兰分局；

3.海口市公安局秀英分局；

4.海口市公安局琼山分局；

5.海口市公安局开发区分局；

6.海口市公安局美兰国际机场分局；

7.海口市公安局特警支队；

8.海口市公安局经济犯罪侦查支队；

9.海口市公安局治安警察支队；

10.海口市公安局国内安全保卫支队；

11.海口市公安局禁毒警察支队；

12.海口市公安局技术侦察支队；

13.海口市公安局刑事警察支队；

14.海口市公安局旅游警察支队；

15.海口市公安局城市警察支队;

16.海口市公安局刑事技术支队；

17.海口市公安局监所管理支队；

18.海口市第一看守所；

19.海口市第二看守所；

20.海口市拘留所；

21.海口市公安局强制隔离戒毒所；

22.海口市公安监所管理医院；

23.海口市公安局留置陪护支队；

24.海口市公安局森林公安分局。

第二部分  海口市公安局（部门）2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  海口市公安局（部门）2024年部门预算情况说明

一、关于海口市公安局（部门）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局（部门）2024年财政拨款收支总预算134,451.60万元。其中，收入总计134,451.60万元，包括一般公共预算本年收入130,943.11万元、上年结转3,508.49万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计134,451.60万元，包括公共安全支出  110,211.85万元、社会保障和就业支出10,730.75万元、卫生健康支出7,865.25万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出5,643.75万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局（部门）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2024年一般公共预算当年拨款134,451.60万元，比上年预算数增加1,359.58万元，主要是执法办案、其他公安支出、强制隔离戒毒、行政事业单位医疗预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出110,211.85万元，占81.97%；社会保障就业（类）支出1 ,0730.75万元，占7.98%；卫生健康（类）支出7,865.25万元，占5.85%；住房保障（类）支出  5,643.75万元，占4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为58,313.51万元万元，比上年预算数53,945.01万元增加4,368.5万元，主要是人员变动、工资调整；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41,359.96万元，比上年42,279.82万元预算数减少919.86万，主要是项目支出预算经费整体压减；

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为3,454.16万元，比上年5,147.28万元预算数减少1,693.12万元，主要是项目支出预算经费整体压减；

4.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为0万元，比上年0万元预算数持平，主要是今年无此项预算安排；

5.公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）2024年预算数为4，984.16万元，比上年7,193.21万元预算数减少2,209.05万元，主要是上年结转资金减少（结转资金为部门预算批复表-项目支出14）；

6.公共安全（类）国家安全（款）一般行政管理实务（项）2024年预算数为0万元，比上年4万元预算数减少4万元，主要是今年无此项预算安排；

7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2024年预算数为937.12万元，比上年899.61万元预算数增加37.51万元，主要是人员经费增加；

8.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1，162.94万元，比上年1,303.64万元预算数减少140.7万元，主要是戒毒所关押量减少；

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为50.89万元, 比上年42.89万元预算数增加8万元，主要原因是退休人员增加;

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023预算数为6,425.33万元，比上年5,594.60万元预算数增加830.73万元，主要原因是社保缴费基数调高、预算增加；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3,212.66万元，比上年2,797.30万元预算数增加415.36万元，主要原因是在职人员职业年金基数调整；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023预算数为966.24万元，比上年1,021.79万元预算数减少55.55万元，主要原因是退休人员变动，退休人员医疗补助预算增加；

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为75.63万元，比上年预算数56.16万元增加19.47万元，主要是遗嘱补助标准提高；

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为0万元，比上年0万元预算数持平，主要是今年无此项预算安排；

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2,923.24万元，比上年2,855.39万元预算数增加67.85万元，主要原因是社保缴费基数调高，预算增加；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4,676.03万元，比上年4,399.12万元预算数增加276.91万元，主要原因是社保缴费基数调高，预算增加；

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为265.98万元，比上年200.85万元增加65.13万元，主要原因是社保缴费基数调高，体检费相应增加；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为5,611.24万元，比上年预算数5,278.95万元增加332.29万元，主要原因是单位人员变动、公积金缴费基数变动；

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为32.51万元，比上年预算数72.39万元减少39.88万元，主要原因是部分单位在职人员住房补贴未申报2024年预算。

三、关于海口市公安局（部门）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局（部门）2024年一般公共预算基本支出为84,064.93万元，其中：

人员经费75,932.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8,132.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市公安局（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1,268.76万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是今年无此项预算，无数据。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团0组；公务用车购置及运行费1,258.26万元（其中，公务用车购置费416.98万元，公务用车运行维护费841.28万元），较上年预算825.21万元增长52.48%。增长的主要原因包括：新购公务车辆。公务车保有量491辆，计划购置23辆；公务接待费10.50万元，较上年预算增加200%，计划接待100批700人。

（二）海口市公安局（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团0组；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：今年无此项预算，无数据；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少4,378.63万元，主要是2024年无此项预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数减少4,378.63万元，主要是2024年无此项预算安排。

六、关于海口市公安局（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市公安局（部门）2024年收支总预算139,850.60万元。

七、关于海口市公安局（部门）2024年收入预算情况说明

海口市公安局（部门）2024年收入预算139,850.60万元，其中：上年结转5,718.49万元，占4.09%；一般公共预算收入130,943.11万元，占93.63%；其他收入3,189.00万元，占2.28%。比上年预算数142,394.82万元减少2,544.22万元，主要是政府投资项目预算减少、其他收入预算减少。

八、关于海口市公安局（部门）2024年支出预算情况说明

海口市公安局（部门）2024年支出预算138,693.01万元，其中：基本支出84,064.93万元，占60.61%；项目支出54,628.08万元，占39.39%。比上年预算数141,847.40万元减少3,154.39万元，主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

    2024年海口市公安局（部门）本级、海口市公安局龙华分局；海口市公安局美兰分局；海口市公安局秀英分局；海口市公安局琼山分局；海口市公安局开发区分局；海口市公安局美兰国际机场分局；海口市公安局特警支队；海口市公安局经济犯罪侦查支队；海口市公安局治安警察支队；海口市公安局国内安全保卫支队；海口市公安局禁毒警察支队；海口市公安局技术侦察支队；海口市公安局刑事警察支队；海口市公安局旅游警察支队；海口市公安局城市警察支队;海口市公安局刑事技术支队；海口市公安局监所管理支队；海口市第一看守所；海口市第二看守所；海口市拘留所；海口市公安局强制隔离戒毒所；海口市公安监所管理医院；海口市公安局留置陪护支队;海口市公安局森林公安分局等的机关运行经费预算6,354.38万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市（部门）政府采购预算总额3,072.72万元，其中：政府采购货物预算361.60万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算2，511.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市公安局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆935辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车844辆、特种专业技术用车38辆、其他用车48辆。单位价值100万元以上设备67台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市公安局（部门）32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算135,184.53万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。