海口市公安局2018年部门决算公开_财政公开

二、机构设置。海口市公安局下设特警支队、机场分局2个正处级单位，龙华、美兰、琼山、秀英、开发区分局和刑警支队、交警支队、禁毒支队、经侦支队、治安支队、国保支队、技侦支队、网警支队、监所管理支队、城市警察支队、旅游警察支队、刑事技术支队、出入境管理支队及政治部、警保处、办公室、指挥中心、政治处、作战训练处、后勤保障处、空防警卫处、治安刑侦处、警令处等28个副处级单位，200余个正科级单位。现有民警和职工3434人。

三、预算单位设置

纳入海口市公安局部门2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 一级预算单位：海口市公安局部门本级

2. 二级预算单位：海口市公安局（下属单位）1.海口市公安局特警支队； 2.海口市公安局龙华分局；3.海口市公安局美兰分局；4.海口市公安局秀英分局；5.海口市公安局开发区分局；6. 海口市公安局琼山分局；7.海口市公安局美兰国际机场分局；8.海口市公安局经济犯罪侦查支队；9.海口市公安局治安警察支队；10.海口市公安局国内安全保卫支队；11.海口市公安局禁毒警察支队；12.海口市公安局技术侦察支队；13.海口市公安局刑事侦察支队；14.海口市公安局监所管理支队；15.海口市第一看守所；16.海口市第二看守所；17.海口市拘留所；18.海口市公安局收容教育所；19.海口市公安局强制隔离戒毒所；20.海口市公安局旅游警察支队；21.海口市公安局城市警察支队;22.海口市公安局刑事技术支队；23.海口市公安监所管理医院;24海口市公安局交通警察支队。

第二部分海口市公安局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分海口市公安局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出总计178341.6万元，与2017年度145861.44万元相比，收入、支出总计各增加32480.16万元，增长22.27%。主要原因：一是政府性基金财政拨款增加;二是人员变动，人员经费的正常调增等。

年初结转结余17698.44万元，主要是历年来中央专项政法转移支付资金装备经费结转结余，较2017年度22694.77万元年初决算数减少4996.33万元，下降22.02%，主要原因是2018年历年结余业务装备费支出多。年末结转结余22695.81万元，主要是历年来中央专项政法转移支付资金装备费和基本建设专项费，较2017年度20299.54万元年初决算数增加2396.27万元，增长11.80%，主要原因是2018年历年结余业务装备费和基本建设专项费支出少。

（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
本年收入合计160643.11万元，其中：财政拨款收入153783.02万元，占95.73%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6860.1万元，占4.27%。

（取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计152720.74万元，其中：基本支出85715.26万元，占56.13%；项目支出67004.48万元，占43.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计164477.7万元。与2017年度132397.21万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加32080.49万元，增长24.23%。主要原因：一是机构增加和人员增编；二是项目经费收入增加。

财政拨款年初结转结余10694.7万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、农林水支出、住房保障支出。较2017年度年初决算数16133.61万元减少5438.91万元，下降33.71%，主要原因是2018年历年结余业务装备费和公安各项业务工作费支出增加。

财政拨款年末结转结余16477万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、强制隔离戒毒建设，较2017年度年末决算数13298.09万元增加3178.91万元，增长23.91%，主要原因是年中中央下达专项经费和基本建设专项费按进度支付。（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出131467.29万元，占本年支出合计的88.83%。与2017年度115008.06万元相比，财政拨款支出增加16459.23万元，增长14.31%，主要原因是一是行政运行增加；二是一般行政管理事务增加；三是社会保障和就业增加；四是行政事业单位离退休增加；五是医疗卫生与计划生育支出增加；六是住房保障支出增加；。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出131467.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出526.77万元，占0.4%；公共安全支出（类）支出110007.22万元，占83.68%；文化体育与传媒支出（类）支出2.7万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出8378.8万元，占6.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2890.39万元，占2.2%；城乡社区支出（类）支出17457.78万元，占13.28%；农林水支出（类）支出7.89万元，占0.006%；交通运输支出（类）支出1775.94万元，占1.35%；资源勘探信息等支出（类）支出1176.09万元，占0.89%；住房保障支出（类）支出5775.49万元，占4.39%。其他支出（类）支出1.7万元，占0.001%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为137862.51万元，支出决算为131467.29万元，完成年初预算的95.36%。（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为515.05万元，支出决算为526.77万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加安排一般公共服务支出执法办案专项经费；二是基本建设的增加。

2.公共安全支出（类）

年初预算为66493.12万元，支出决算为110007.2万元，完成年初预算的165.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是公安信息化建设费用支出等的增加；二是刑事侦察、反恐维稳等办案业务费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）

年初预算为6912.86万元，支出决算为8378.8万元，完成年初预算的121.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增资，二是基本养老保险及社保各类费用增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

年初预算为3342.07万元，支出决算为2890.39万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员增减的变动。

5.城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为926.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区公共设施支出和其他城乡社区支出。其中 : 其他城乡社区公共设施支出(项)476.73元; 其他城乡社区支出(项)574.52万元;其他城乡社区公共设施支出(项)449.30万元。

6.农林水支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数的主要原因：是财政在年中追加冬交会等安保工作经费。

7.住房保障支出（类）

年初预算为4113.55万元，支出决算为5775.49万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员的变动及人员增资，相应住房公积金缴存比例增高。

8.资源勘探信息等支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1176.09万元，决算数大于预算数的主要原因支付上年度安排工业和信息产业监管支出。

9. 安全生产监管（类）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因：是财政在年中追加用于公安业务费支出。

10.文化体育与传媒支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因：是财政在年中追加用于体育竞赛支出。

11. 交通运输支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1775.94万元，决算数大于预算数的主要原因支付上年度安排用于其他交通运输支出。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出83757.62万元，其中：人员经费73463.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10293.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入15920.5万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及城市公共设施等费，较2017年度4341.87万元增加11578.63万元，增长266.67%。主要原因：一是增加城市建设支出；二是加大城市公共设施投入。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出16533.45万元，较2017年度4091.05万元增加12442.4万元，增长304.14%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为11689.98万元，支出决算为16533.45万元，完成年初预算的159.03%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为6597.88万元，支出决算为7209.12万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和结余资金；二是增加城市建设支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施和其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为9322.63万元，支出决算为9322.63万元，完成年初预算的100%。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和结余资金；二是支付上年度用于体育事业的彩票公益金支出。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1844.5万元，支出决算为1746.08万元，完成预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是建立内控机制，严格执行中央八项规定。二是贯彻落实中央八项规定,厉行节约, 减少安排任何形式的接待工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.14万元，占0.35%；公务用车购置费289.03万元，占16.55%；公务用车运行维护费支出1450.4万元，占83.07%；公务接待费支出0.51万元，占0.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.14万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

因公出境费用支出1.28万元。主要用于随海南警务代表团赴港澳学习全程机票、酒店住宿、香港和澳门伙食公杂补助费等。

因公出境费用支出4.86万元。主要用于赴香港参加海南省市公安局长综合能力提升培训班学习全程机票、酒店住宿、培训费等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度5.25万元增加0.89万元，增长16.95%。主要原因是根据工作需要安排的因公出境培训学习费。

2.公务用车购置及运行费支出1739.43万元。其中：

公务用车购置支出289.03万元，全年购置公务用车4辆，主要用于办案业务用，年末公务用车保有量620辆。

公务用车运行维护费支出1450.40万元，主要用于执法执勤车辆的维修保养及办案油料费的支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度2283.12万元减少832.72万元，下降36.47%。主要原因是车改减编。

3.公务接待费支出0.51万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度0.41万元增加0.1万元，增长24.39%。主要原因是内地技侦部门来访交流增多。

国内接待费支出0.51万元，国内公务接待3批次，接待33人次；主要用于接待国内同行业务工作交流接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计193996.46万元，负债总计15888.52万元，净资产总计178107.95万元，国有资产总量178107.95万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市公安局部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目23个，共涉及资金10479.99万元，自评覆盖率达到100%。

海口市公安局部门（单位）共组织对“基层派出所工作经费”等项目进行了重点绩效评价，涉及资金1528.85万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在实施过程中，充分保障了基层派出所的社会治安管理职能，有效地维护辖区社会治安的安全和稳定，保障了辖区正常的生产和生活秩序，取得了良好的社会效果。

海口市公安局部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金10479.99万元。从评价情况来看，充分发挥了公安机关在打击违法犯罪活动、维护社会治安的安全和稳定，服务群众等工作职能，社会效益良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年度基层派出所工作项目综合得分为90分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是基层派出所维护辖区的治安稳定，工作量大，任务繁重，需要足够的经费予以保障；二是对社会面的防控没完成，存在漏管漏控现象，特别的对重点人员的管理和社会面的管控。下一步改进措施：一是加大经费的预算和投入，切实保障基层派出所工作经费；二是加强基层派出所在治安管理中的职能作用，落实各项防、管、控工作措施，维护好辖区社会治安的安全和稳定。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度海口市公安局部门（单位）机关运行经费10293.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度8006.46万元增加2287.45万元，增长28.6%。主要原因是：一是机构增加和人员增编；二是公安各项业务工作投入增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度海口市公安局部门（单位）政府采购支出总额4839.92万元，其中：政府采购货物支出2636.31万元、政府采购工程支出1675.56万元、政府采购服务支出528.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1131辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车869辆、特种专业技术用车3辆、其他用车259辆，其他用车主要是工作及办案用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

本部门占用房屋面积254756平方米，其中：办公用房118832平方米，业务用房32500平方米，其他（不含构筑物）103424平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……

附件：
2018年度海口市市本级部门决算公开表（海财库〔2019〕5273号附件2：）.xls

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