2023年海口市公安局部门预算公开

目录

第一部分    海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市公安局（部门）2023年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  政府性基金预算“三公”经费支出表

七、  部门（单位）收支总表

八、  部门（单位）收入总表

九、  部门（单位）支出总表

十、  项目支出绩效信息表

第三部分  海口市公安局（部门）2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

    部门职责：海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门，正处级建制，主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪；领导全市公安消防、边防、海警、警卫系统等工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市公安局（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.        海口市公安局龙华分局；

2.        海口市公安局美兰分局；

3.        海口市公安局秀英分局；

4.        海口市公安局琼山分局；

5.        海口市公安局开发区分局；

6.        海口市公安局美兰国际机场分局；

7.        海口市公安局特警支队；

8.        海口市公安局经济犯罪侦查支队；

9.        海口市公安局治安警察支队；

10.    海口市公安局国内安全保卫支队；

11.    海口市公安局禁毒警察支队；

12.    海口市公安局技术侦察支队；

13.    海口市公安局刑事警察支队；

14.    海口市公安局旅游警察支队；

15.    海口市公安局城市警察支队;

16.    海口市公安局刑事技术支队；

17.    海口市公安局监所管理支队；

18.    海口市第一看守所；

19.    海口市第二看守所；

20.    海口市拘留所；

21.    海口市公安局强制隔离戒毒所；

22.    海口市公安监所管理医院；

23.    海口市公安局留置陪护支队;

24.    海口市公安局森林公安分局。

第二部分  海口市公安局（部门）2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  海口市公安局（部门）2023年部门预算情况说明

一、关于海口市公安局（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局（部门）2023年财政拨款收支总预算137,470.65万元。其中，收入总计137,470.65万元，包括一般公共预算本年收入129,981.18万元、上年结转3,110.84万元，政府性基金预算本年收入4,378.63万元、上年结转0万元；支出总计137,470.65万元，包括公共安全支出  110,772.58万元、社会保障和就业支出9,512.75万元、卫生健康支出7,455.36万元、城乡社区支出4,378.63万元、住房保障支出5,351.33万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2023年一般公共预算当年拨款133,092.02万元，比上年预算数增加7359.55万元，主要是民警、辅警工资福利调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出110,772.58万元，占83.23%；社会保障就业（类）支出9,512.75万元，占7.15%；卫生健康（类）支出7,455.36万元，占5.60%；住房保障（类）支出  5,351.33万元，占4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为 53,945.01万元，比上年预算数53,449.67万元增加495.34万元，主要是人员变动、工资调整；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为42,279.82万元，比上年37,463.28万元预算数增加4,816.54万，主要是辅警工资调增，协警管理项目支出预算增加；

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为5,147.28万元，比上年6,161.40万元预算数减少1,014.12万元，主要是项目支出预算经费整体压减；

4.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为0万元，比上年5万元预算数减少5万元，主要是调整支出功能分类；

5.公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）2023年预算数为7,193.21万元，比上年7,109.64万元预算数增加83.57万元，主要是部分资金调整支出功能分类；

6.公共安全（类）国家安全（款）一般行政管理实务（项）2023年预算数为4万元，比上年0万元预算数增加4万元，主要是调整支出功能分类；

7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2023年预算数为899.61万元，比上年805.19万元预算数增加94.42万元，主要是工资调整；

8.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,303.64万元，比上年1,505.44万元预算数减少201.8万元，主要是戒毒所关押量减少；

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为42.89万元, 比上年44.58万元预算数减少1.69万元，主要原因是离退休人员薪资调整;

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023预算数为5,594.60万元，比上年6,669.33万元预算数减少1,074.73万元，主要原因是单位人员变动，调出或退休；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2,797.30万元，比上年0万元预算数增加2,797.30万元，主要原因是在职人员职业年金从2023年开始实缴；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023预算数为1,021.79万元，比上年1,153.29万元预算数减少131.5万元，主要原因是单位人员变动，调出或退休；

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为56.16万元，比上年预算数65.57万元减少9.41万元，主要是遗嘱供养人员变动；

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为0万元，比上年2万元预算数减少2万元，主要是调整支出功能分类；

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2,855.39万元，比上年3,537.33万元预算数减少681.94万元，主要原因是人员变动，在职人员医疗保险减少；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4,399.12万元，比上年3,234.60万元预算数增加1164.52万元，主要原因是公补医疗基数提高，在职人员医疗补助增加；

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为200.85万元，比上年182.92万元减少17.93万元，主要原因是人员变动，体检费也相对应增加；

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为5,278.95万元，比上年预算数4,343.24万元增加935.71万元，主要原因是单位人员变动、公积金缴费基数变动；

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为72.39万元，比上年预算数0万元增加72.39万元，主要原因是在职人员住房补贴列入2023年预算。

三、关于海口市公安局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局（部门）2023年一般公共预算基本支出为79,406.18万元，其中：

人员经费71,339.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8,067.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人的家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市公安局（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市公安局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为825.71万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是今年无此项预算，无数据。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团0组；公务用车购置及运行费825.21万元（其中，公务用车购置费158.17万元，公务用车运行维护费667.04万元），较上年预算下降0.37%。下降的主要原因包括：压减三公经费。公务车保有量522辆，计划购置6辆；公务接待费0.50万元，与上年预算持平，计划接待5批40人。

（二）海口市公安局（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团0组；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：今年无此项预算，无数据；公务车保有量504辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市公安局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款4,378.63万元，比上年预算数增加4,378.63万元，主要是2023年下达了部分政府投资项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出4,378.63万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为4,378.63万元，比上年预算数增加4,378.63万元，主要是2023年下达了部分政府投资项目经费。

六、关于海口市公安局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市公安局（部门）2023年收支总预算142,394.82万元。

七、关于海口市公安局（部门）2023年收入预算情况说明

海口市公安局（部门）2023年收入预算142,394.82万元，其中：上年结转5,271.80万元，占3.7%；一般公共预算收入收入129,981.18万元，占91.28%；政府性基金收入4,378.63万元，占3.08%；其他收入2,763.20万元，占1.94%。比上年预算数132,346.19万元增加10,048.63万元，主要是民警、辅警工资福利调增以及政府投资项目预算增加。

八、关于海口市公安局（部门）2023年支出预算情况说明

海口市公安局（部门）2023年支出预算141,847.40万元，其中：基本支出79,406.19万元，占55.98%；项目支出62,441.22万元，占44.02%。比上年预算数130,986.15万元增加10,861.25万元，主要是辅警工资调整、政府投资项目预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

    2023年海口市公安局（部门）本级、海口市公安局龙华分局；海口市公安局美兰分局；海口市公安局秀英分局；海口市公安局琼山分局；海口市公安局开发区分局；海口市公安局美兰国际机场分局；海口市公安局特警支队；海口市公安局经济犯罪侦查支队；海口市公安局治安警察支队；海口市公安局国内安全保卫支队；海口市公安局禁毒警察支队；海口市公安局技术侦察支队；海口市公安局刑事警察支队；海口市公安局旅游警察支队；海口市公安局城市警察支队;海口市公安局刑事技术支队；海口市公安局监所管理支队；海口市第一看守所；海口市第二看守所；海口市拘留所；海口市公安局强制隔离戒毒所；海口市公安监所管理医院；海口市公安局留置陪护支队;海口市公安局森林公安分局等的机关运行经费预算32,255.47万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市（部门）政府采购预算总额8,994.18万元，其中：政府采购货物预算5,496.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,497.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市公安局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆632辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车424辆、特种专业技术用车73辆、其他用车134辆。单位价值100万元以上设备56台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市公安局（部门）43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算129,981.18万元、政府性基金4,378.63万元、单位资金4,376.75万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。